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雨城区农业农村局转移支付区域(项目)绩效目标自评表

发布单位:区农业农村局 发布时间: 2021-04-16 11:18 浏览次数: 字体: [ ]
高标准农田建设转移支付区域(项目)绩效目标自评表 
(2020年度)
转移支付(项目)名称雨城区2020年高标准农田建设项目
中央主管部门农业农村部
地方主管部门省农业农村厅、市农业农村局资金使用单位雨城区农业农村局
项目资金
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:


 其中:中央补助138000
       地方资金


        其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
建设高标准农田1.5万亩(含0.22万亩节水灌溉),通过项目实施完善灌溉设施和农村机耕道等基础设施,不断提升特色产业区“三网”配套发展,促进农业产业持续稳定增收。截至2020年底完成30%建设任务
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标建设高标准农田1.5万亩1.5万亩0.45万亩项目于2020年10月29日开工建设








质量指标符合相关工程建设质量要求合格









时效指标项目完成时间2021年6月









成本指标亩均财政投入≥1500元









……






经济效益
指标
   项目区直接受益农民年纯收入增加545.47万元









社会效益
指标
粮食生产综合能力显著提升









生态效益
指标
新增和改善灌溉达标面积0.3万亩

新增和改善排水达标面积0.12万亩





可持续影响指标农业种植结构进一步优化









……



满意度指标服务对象
满意度指标
项目区抽样调查群众满意度95%以上









……



说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
    5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2020年化肥减量增效示范项目转移支付区域(项目)绩效目标自评表 
(2020年度)
转移支付(项目)名称雨城区2020年化肥减量增效示范项目
中央主管部门农业农村部
地方主管部门雅安市农业农村局资金使用单位雨城区农业农村局
项目资金
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:201.075.35%
 其中:中央补助201.075.35%
       地方资金


        其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
开展化肥减量增效田间肥效试验15个,通过田间试验,优化肥料配方,提升我区化肥利用率,减少农业化肥施用量,增施有机肥,提升耕地质量,实现化肥用量负增长,促进化肥利用率提升已开展田间试验6个(茶叶2个,猕猴桃2个,油菜2个)
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标田间肥效试验数≥15个156项目实施中,2021年3月-10月,依据农事,按时实施化肥利用率、中微量元素因子肥效等试验9个。








质量指标无资金使用重大违规违纪问题
完成








时效指标











成本指标











……






经济效益
指标












社会效益
指标












生态效益
指标












可持续影响指标











……



满意度指标服务对象
满意度指标












……



说明
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
雅安市雨城区转移支付区域(项目)绩效目标自评表 
(2020年度)
转移支付(项目)名称中央财政动物防疫等补助经项目(强制扑杀)
中央主管部门农业农村部
地方主管部门雅安市农业农村局资金使用单位雅安市雨城区农业农村局
项目资金
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:138.0493134.089397.13%
 其中:中央补助138.0493134.089397.13%
       地方资金


        其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
对强制扑杀生猪进行补偿,通过采购防疫物资开展重大动物疫病强制免疫工作;支付预防反应补偿;支付村级防疫员补助,确保雨城区重大动物疫病应免尽免,免疫抗体合格率70%以上,不发生区域性重大动物疫情,生猪无害化处理率100%2020年未发生重大动物疫情,无强制扑杀,资金已退回财政。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标注射器(支)1140011400
检测试剂(盒)88
防护服(套)10001000
免疫证(个)2000020000
药剂(吨)33
针头(盒)30003000
雨鞋(双)200200




质量指标强制免疫疫病应免尽免100%100%
免疫抗体合格率70%以上≧70%80%
不发生区域性重大动物疫情不发生未发生
生猪无害化处理率100%100%100%














时效指标2020年12月2020年12月完成









































成本指标防疫物资采购52.4552.45
生猪无害化处理率100%81.639381.6393














……






经济效益
指标
不发生区域性重大动物疫情不发生未发生
不发生畜产品质量安全事故不发生未发生



















社会效益
指标
不发生区域性重大动物疫情不发生未发生
不发生畜产品质量安全事故不发生未发生































生态效益
指标



























可持续影响指标不发生区域性重大动物疫情不发生未发生
不发生畜产品质量安全事故不发生未发生













……



满意度指标服务对象
满意度指标
满意率90%90%90%








……



说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
    5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
中央财政转移支付区域(项目)绩效目标自评表 
(2020年度)
转移支付(项目)名称2020年中央财政农业生产和水利救灾资金
中央主管部门农业农村部  水利部
地方主管部门雅安市财政局、水利局、农业农村局资金使用单位雨城区农业农村局
项目资金
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:20000
 其中:中央补助20000
       地方资金


        其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
开展洪涝灾害救灾和灾后恢复农业生产,完成产出指标、效益指标和满意度指标。已完成抗洪救灾面积93920亩,农田田埂、沟渠等设施修复44700米,大棚设施修复110亩,恢复受灾养殖场40家,主要农作物单产稳中有增,完成生猪出栏年度目标任务,资金管理使用无重大违纪违规违法问题。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标支持抗洪救灾面积≥93750亩93750939202020年11月19日收到市上转下达资金文件后,区农业农村局赓即启动项目实施工作。截至2020年12月31日,该项目仍处于实施阶段。因每一个工作步骤均有时间要求,故未能在年底前完成项目实施工作。下一步,将加强与各部门之间的沟通,争取早日完成该项工作。
支持农田田埂、沟渠等设施修复≥55875米5587544700
支持大棚设施修复≥112.5亩112.5110



质量指标











时效指标











成本指标











……






经济效益
指标
主要农作物单产减幅≤30%
完成
完成生猪出栏年度目标任务100%完成




社会效益
指标
资金管理使用无重大违规违纪违法问题
完成








生态效益
指标












可持续影响指标











……



满意度指标服务对象
满意度指标
服务对象满意度≥85%85%未完成项目实施还未结束,暂未进行服务对象满意度测评。








……



说明
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
    5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表 
(2020年度)
转移支付(项目)名称雅安市雨城区2020年中央财政专项资金家庭农场培育工程建设项目
中央主管部门农业农村部
地方主管部门雨城区农业农村局实施单位家庭农场
项目资金
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:220.3220.3100%
 其中:中央补助8080100%
       地方资金


        其他资金140.3140.3100%
年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
重点支持7个家庭农场扩大规模、改良品种和购置农业机械装备、农产品初加工、乳品质量安全检测设施、畜禽无害化处理、粪污处理设施设备及相关配套生产设施,不得擅自改变用途。培育家庭农场7个
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施



数量指标培育家庭农场数量(个)77








质量指标补贴资金兑现率100%25%正在督促实施,抓快项目验收及拨付。
抓快验收及拨付。








时效指标年度农业生产发展资金执行率(100%)2020/12/302020/12/30








成本指标补贴资金标准8020已验收完成2个,正在完善拨款资料,抓快资金拨付。








……






经济效益
指标
财政奖补培育家庭农场服务带动能力明显增强










社会效益
指标
资金使用无重大违规违纪问题








生态效益
指标












可持续影响指标新型农业经营主体生产经营能力和带动能力










……



满意度指标服务对象
满意度指标
新型经营主体对农业生产发展资金项目实施(**%)≥80100








……



说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。(无)
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
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